监视索引号53040000136201600000
宝运莱
2024年预算果真目录
第一部分 宝运莱2024年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
二、预算单位基本情形
三、预算单位收入情形
四、预算单位支出情形
五、对下专项转移支付情形
六、政府采购预算情形
七、部分“三公”经费增减转变情形及缘故原由说明
八、重点项目预算绩效目的情形
九、其他果真信息
第二部分 宝运莱2024年部分预算表
一、财务收支预算总表
二、部分收入预算表
三、部分支出预算表
四、财务拨款收支预算总表
五、一样平常公共预算支出预算表（按功效科目分类）
六、一样平常公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（职员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目的类项目）
九、项目支出绩效目的表（本级下达）
十、项目支出绩效目的表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部分政府采购预算表
十三、政府购置效劳预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目的表
十六、新增资产设置表
玉溪市职业手艺学院
2024年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）部分主要职责
宝运莱于2022年3月经云南省人民政府批准建设 ，由玉溪市人民政府举行 ，是一所公办专科条理的通俗高等职业学院 。学院实验中国共产党宝运莱委员会向导下的校长认真制 ，以三年制高职专科教育为主 ，适当生长五年制大专 ，鼎力大举开展多样化继续教育、社会培训 。
（二）机构设置情形
我部分共设置10个内设机构 ，包括：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、学生科（学生事情部、武装部）、教务科、财务科、人事科、纪检科、审计科、守卫科 。现在组建教学教辅机构9个 ，包括马克思主义学院（通识与素质教育学院）、医药卫生学院、工业与信息学院、教育与体育学院、教学质量诊断与刷新办公室、信息中心、成人教育中心、后勤效劳中心、国际交流中心（项目办） 。审定正科级向导职数10名、副科级向导职数10名 。工会、团委、妇联按章程设置 。
所属单位0个 。
（三）重点事情概述
学院认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义头脑、党的二十大精神和全省教育生长大会精神 ，周全增强党对学院事情的向导 ，贯彻党的教育目的 ，坚持社会主义办学偏向 ，坚持立德树人、德技并修 ，践行社会主义焦点价值观 ，坚持依法办学、依法治校 ，坚持“以就业为导向 ，以效劳为宗旨 ，产教融合、校企相助、产学研团结”的办学目的 ，推动教育高质量生长三年行动妄想落地落实 。学院对接融入和效劳玉溪工业转型升级与生长 ，主要面向先进装备制造、数字经济、新能源新质料、生物医药及医疗器械品级二工业和旅游文化、医疗卫生、体育运动、康健效劳、现代物流品级三工业设置专业群 。
学院力争作育德、智、体、美、劳周全生长 ，具有较高文化素养、扎实专业知识、较强实践能力的高素质手艺手艺型人才 。2023年8月 ，宝运莱最先首批招生办学 ，包括智能光电手艺应用、旅游治理、中医康复手艺、体育保健与康复、运动训练5个三年制专科专业 ，现在在校生共计668人 。同时 ，学院首次团结玉溪市内中职学校招收344名五年制大专生 。
学院夯实西席头脑政治素质和师德素养建设 ，建设了一支师德高尚、武艺精湛、结构合理、专兼团结、充满活力的高水平师资步队 。
学院以立德树人为基础使命 ，将围绕人才作育、手艺研发、社会效劳、文化传承、国际交流五大功效建设 ，驻足区位优势 ，起劲自动效劳于区域经济生长 ，加速面向现代效劳业的高素质手艺手艺人才的作育 ，现在已和云南红塔工业园区治理委员会、红云制药（玉溪）有限公司等企业签署了校企相助协议 ，与玉溪市人民医院、玉溪市第二人民医院、玉溪市中医医院等24所医院开展校院相助 ，流通学生实习就业通道 。学院现研究团结玉溪10个工业链生长对专业人才的需讨情形 ，申报2024年拟开办6个专业：照顾护士、康复治疗手艺、生物制药、电器自动化、新能源汽车检测与维修、数字化设计与制造手艺 。支持玉溪打造“一极两区” ，有用效劳云南工业和生长战略 ，起劲将学院建设成为地方离不开、业内都认可、学生有生长、海内能交流的特色高水平高职院校 。
二、预算单位基本情形
我部分体例2024年部分预算单位共1个 。其中：财务全额供应单位1个 ；差额供应单位0个 ；定额津贴单位0个 ；自收自支单位0个 。财务全额供应单位中行政单位0个 ；参公单位0个 ；事业单位1个 。阻止2023年12月统计 ，部分基本情形如下：
在职职员体例112人 ，其中：行政体例0人 ，工勤职员体例0人 ，事业体例112人 。在职实有71人 ，其中： 财务全额包管71人 ，财务差额津贴0人 ，财务专户资金、单位资金包管0人 。
离退休职员0人 ，其中：离休0人 ，退休0人 。
车辆体例0辆 ，实有车辆0辆 ，超编0辆 。
三、预算单位收入情形
（一）部分财务收入情形
2024年部分财务总收入2,824.86万元 ，其中：一样平常公共预算1,484.76万元 ，政府性基金0.00万元 ，国有资源谋划收益0.00万元 ，财务专户治理资金收入1,140.10万元 ，事业收入0.00万元 ，事业单位谋划收入0.00万元 ，上级津贴收入0.00万元 ，隶属单位上缴收入0.00万元 ，其他收入200.00万元 。
与上年比照部分财务总收入增添2,200.83万元 ，增添352.68% ，其中：一样平常公共预算增添860.73万元 ，财务专户治理资金收入增添1,140.10万元 ，单位资金收入增添200.00万元 。主要原由于：1.我院西席较上年增添48人（2023年12月划转调入） ，故人为福利等支出响应增添 ；2.我院2023年最先招生 ，现有在校生共计668人 ，学生人数增添 ，故一样平常支出也需增添 ；3.我院2023年部分公用经费按西席实有人数23人核拨经费16万元 ，2024年凭证学生人数核拨经费150万元 ；4.我院2024年妄想招生2300人 ，在校学生人数增添 ，非税收入响应增添 ；5.我院2023年未将相助办学经费纳入预算 ，2024年按要求将相助办学经费200.00万元纳入预算中 。
（二）财务拨款收入情形
2024年部分财务拨款收入1,484.76万元 ，其中:今年收入1,484.76万元 ，上年结转收入0.00万元 。今年收入中 ，一样平常公共预算财务拨款1,484.76万元 ，政府性基金预算财务拨款0.00万元 ，国有资源谋划收益财务拨款0.00万元 。
与上年比照部分财务拨款收入增添860.73万元 ，增添137.93% ，其中：今年收入较上年增添860.73万元 。今年收入中 ，一样平常公共预算财务拨款较上年增添860.73万元 ，主要原由于：1.我院西席较上年增添48人（2023年12月划转调入） ，故人为福利等支出响应增添 ；2.我院2023年最先招生 ，现有在校生共计668人 ，学生人数增添 ，故一样平常支出也需增添 ；3.我院2023年部分公用经费按西席实有人数23人核拨经费16.00万元 ，2024年凭证学生人数核拨经费150.00万元 。
四、预算单位支出情形
2024年部分预算总支出2,824.86万元 。财务拨款安排支出 2,824.86万元 ，其中：基本支出1,484.76万元 ，与上年比照增添1,251.93万元 ，增添537.70% ，主要缘故原由：1.我院西席较上年增添48人（2023年12月划转调入） ，故人为福利等支出响应增添 ；2.我院2023年最先招生 ，现有在校生共计668人 ，学生人数增添 ，故一样平常支出也需增添 ；3.我院2023年部分公用经费按西席实有人数23人核拨经费16.00万元 ，2024年凭证学生人数核拨经费150.00万元 ；项目支出0.00万元 ，与上年比照镌汰391.20万元 ，镌汰100.00% ，主要缘故原由：上一年度预算填报中过失将财政专户治理资金支出填列在项目支出中 ，后续已修改 ；财政专户治理资金支出1,140.10万元 ，与上年比照增添1,140.10万元 ，增添100.00% ，主要缘故原由：1.上一年度预算填报中过失将财政专户治理资金支出填列在项目支出中 ，后续已修改 ；2.我院2024年妄想招生2000余人 ，在校学生人数增添 ，非税收入响应增添 ，非税收入返还主要用于学生一样平常治理支出及西席绩效增量发放 。
财务拨款安排支出按功效科目分类情形 ，主要用于：
205教育支出2,434.83万元 。其中：2050305高等职业教育支出2,434.83万元 ，主要用于学院一样平常运转、职员人为及学生奖助学金 。
208社会包管和就业支出169.09万元 。其中：2080505机关事业单位基本养老包管缴费支出99.09万元 ，主要用于市级财务肩负的基本养老包管单位缴费部分 ；2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元 ，主要用于要用于市级财务肩负的职业年金单位缴费部分 。
210卫生康健支出87.23万元 。其中：2101102事业单位医疗51.40万元 ，主要用于事业职员社会包管缴费医疗包管支出 ；2101103公务员医疗津贴30.97万元 ，主要用于事业职员医疗津贴支出 ，2101199其他行政事业单位医疗支出4.86万元 ，主要用于事业职员支出大病增补包管 。
221住房包管支出133.71万元 。其中 ，2210201住房公积金109.57万元 ，主要用于要用于市级财务肩负的住房公积金单位缴费部分 ；2210203购房津贴24.14万元 ，主要用于事业职员人为性购房津贴 。
五、对下专项转移支付情形
无 。
六、政府采购预算情形
凭证《中华人民共和国政府采购法》的有关划定 ，体例了政府采购预算 ，共涉及采购项目0个 ，政府采购预算总额0.00万元 ，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购效劳预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元 。
七、部分“三公”经费增减转变情形及缘故原由说明
宝运莱2024年一样平常公共预算财务拨款“三公”经费预算合计4.00万元 ，较上年镌汰5.00万元 ，镌汰55.56% ，详细变换情形如下：
（一）因公出国（境）费
宝运莱2024年因公出国（境）费预算为0.00万元 ，较上年增添（镌汰）0.00万元 ，增添（下降）0.00% ，共计安排因公出国（境）团组0个 ，因公出国（境）0人次 。
与上年比照无转变 。
（二）公务接待费
宝运莱2024年公务接待费预算为4.00万元 ，较上年无转变 ，海内公务接待批次为20次 ，共计接待200人次 。
与上年比照无转变 。
（三）公务用车购置及运行维护费
宝运莱2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元 ，较上年镌汰5.00万元 ，下降100% 。其中：公务用车购置费0.00万元 ，较上年无转变 ；公务用车运行维护费0.00万元 ，较上年镌汰5.00万元 ，下降100% 。共计购置公务用车0辆 ，年尾公务用车保有量为0辆 。
镌汰主要缘故原由：2023年预算中包括公务用车购置及运行维护费5.00万元 ，学院现在暂无公务用车 ，此预算镌汰 。
八、重点项目预算绩效目的情形
凭证《国务院关于进一步深化预算治理制度刷新的意见》（国发〔2021〕5号）相关划定 ，作废《玉溪市市级非税收入预算治理步伐》（玉政办发〔2017〕49号）中有关非税收入项目审定支出安排的比例 ，部分取得的非税收入与其对应的支出不再挂钩 ，部分要团结收入情形统筹安排预算 ，整天性支出凭证预算编审程序审核安排 ，不得无支出政策体例征收整天性支出 。学院2024年返还收入用于维护校园清静事情 ，进一步提高政治站位 ，强化责恣意识 ，把学校清静责任落到实处 ，抓到细微处 ，强化“三防” ，严控严管 ，增强清静能力建设 ，加大对宽巨匠生执律例则教育力度 ，做实校园周边乱象的整治等事情 。做好卫生保洁及安保效劳 ，改善学校教育教学情形 ，包管教育教学事情的开展 。
九、其他果真信息
（一）专业名词诠释
1.【一样平常公共预算收入】
一样平常公共预算收入是指政府依附国家政治权力 ，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入 ，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家清静等方面 。包括税收收入和非税收入 ，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、小我私家所得税等 ，非税收入主要包括纳入预算治理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等 。
2.【一样平常公共预算支出】
一样平常公共预算支出是指通过一样平常公共预算收入统筹安排的支出 。其功效分类规模主要包括：一样平常公共效劳、公共清静、教育、科学手艺、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业效劳业等事务、领土资源气象等事物、住房包管支出等 。
3.【财务拨款收入】
财务拨款收入指财务部分用一样平常预算收入安排的预算单位资金 。
4.【基本支出】
基本支出是指行政事业单位为包管其机构正常运转、完成一样平常事情使命而体例的年度基本支出妄想 ，内容包括职员经费和一样平常公用经费两部分 。
5.【项目支出】
项目支出是指预算单位为完成其特定的行政事情使命或事业生长目的所爆发的支出 。
6.【机关运行费】
机关运行经费是指各部分的公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用资料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度 。
7.【“三公”经费】
“三公”经是指纳入省财务预算治理的“三公”经费 ，是指用一样平常公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费 。其中 ，公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待支出 ；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、包管费等支出 ；因公出国（境）费反应单位出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、食宿费等支出 。
（二）机关运行经费安排转变情形及缘故原由说明
宝运莱2024年机关运行经费安排0.00万元 ，与上年比照无转变 ，主要缘故原由：我院是财务全额拨款的事业单位 ，没有机关运行经费 。
（三）国有资产占有使用情形
阻止2023年12月31日 ，宝运莱资产总额993.50万元 ，其中 ，流动资产14.76万元 ，牢靠资产884.83万元 ，对外投资及有价证券0.00万元 ，在建工程0.00万元 ，无形资产93.91万元 ，其他资产0.00万元 。与上年相比 ，今年资产总额增添116.71万元 ，其中牢靠资产增添106.79万元 。处置惩罚衡宇修建物0.00平方米 ，账面原值0.00万元 ；处置惩罚车辆0辆 ，账面原值0.00万元 ；报废报损资产0项 ，账面原值0.00万元 ，实现资产处置惩罚收入0.00万元 ；资产使用收入0.00万元 ，其中出租资产0.00平方米 ，资产出租收入0.00万元 。鉴于阻止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据 ，需在完成2023年决算体例后才华汇总 ，此处果真为2023年12月资产月报数 。
监视索引号53040000136201600111